政府信息公开

二、收入决算情况说明

本年度本单位收入为：2085.03万元，上年结转结余资金：20.51万元，本年收入较上年增加12.28%，增加的主要原因为：一是本年全部人员工资普调；二是财政统一增加一次探亲假费用；三是本年起财政休假包干统一标准发放，统一后标准比上一年高等原因。

三、支出决算情况说明

疑似错误，注意区分截止和截至。2025年度12月，本单位支出总额为：2085.22万元，较上年增加12.13%；增加的主要原因为：一是本年全部人员工资普调；二是财政统一增加一次探亲假费用；三是本年起财政休假包干统一标准发放，统一后标准比上一年高等原因。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

疑似错误，注意区分截止和截至。2025年度12月，本单位财政拨款收入为2085.03万元；较上年增加12.28%；本年支出总额为2085.03万元；较上年增加12.28%；上年财政拨款结转和结余资金0万元。本年部分专项资金因工作任务增加预算，林芝市重点司法所视频会议系统设备采购等。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年支出总额为2085.03万元；较上年增加12.28%，主要原因为一是本年全部人员工资普调；二是财政统一增加一次探亲假费用；三是本年起财政休假包干统一标准发放，统一后标准比上一年高；四是增加政府采购项目：林芝市重点司法所视频会议系统设备采购项目等事项。

（三）财政拨款支出决算结构情况

（四）财政拨款支出决算具体情况

（一）工资福利支出：1411.24万元，较上年增加6.05%；比例增加的原因:人员工资普调，并休假探亲假费用统一调整。

（二）商品和服务支出70.95万元，较上年增加10.53%，增加的主要原因为本年新调入2人，同时2人公用经费及工会经费追加

（三）对个人和家庭的补助支出：20.96万元。较上年增加92.44%，严格按照财政经济科目目录处理账务，控制经费收支情况等。

（四）公务接待费支出：0.7万元，较上年无变动；

（五）公务车辆运行维护费：18.46万元（其中公用经费支出2.38万元，项目经费支出16.08万元）， 较上年减少7.24%，

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

林芝市司法局2025年“三公”经费情况表

单位：万元

说明 1.公务接待方面：2025年接待6批次，49人次，费用支出：7000.00元，较上无变动。

2. 公务车辆运行维护费：18.46万元（其中公用经费支出2.38万元，项目经费支出16.08万元），较上年减少 7.24%，主要原因为按照过紧日子，严格控制经费支出等。

3.我局本年无公务车辆购置费用。

4.对因公出国（境）团组数及人数我局不存在

 六、2025年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

（1）工资福利支出1411.27万元，包括基本工资219.87万元、津贴补贴609.99万元、奖金70.03万元、伙食补助25.92万元、机关事业单位养老保险132.89万元、职业年金20.3万元、职工基本医疗保险63.13万元、公务员医疗补助11.88万元、其他社会保障缴费6.12万元、医疗费1.98万元、住房公积金101.88万元、其他工资福利支出150.28万元。

（2）商品和服务支出501.18万元（含项目经费支出），包括办公费19.39万元、印刷费4.95万元，水费0.07万元、电费17.35万元、邮电费1.46万元、物业管理费0.28万元、差旅费25.88万元、维修（护）费8.38万元、租赁费9.58万元、培训费33.42万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0.19万元、工会经费17.07万元、公务车辆运行维护费18.46万元、劳务费7.67万元，委托业务费53.14万元，其他交通费0.69万元，其他商品和服务支出213.47万元。

（3）对个人和家庭补助119.63万元。

（4）其他资本性支出：截至2025年12月31日，本单位固定资产原值合计1741.11万元，无形资产原值2.68万元。固定资产当年增加121.43万元、减少20.99万元。增加主要因为本年度政府采购项目林芝市重点司法所视频会议系统设备采购116.56万元，援藏捐赠空调设备8.55万元、各科室零星设备采购3.68万元，本年减少车辆GD011警，价值20.99万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分预算组成：

（1）基本支出预算，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括基本工资219.87万元、津贴补贴609.99万元、奖金62.42万元、伙食补助25.92万元、机关养老保险131.53万元、职业年金20.3万元、职工医疗保险62.53万元、公务员医疗保险11.88万元、其他社会保险1.54万元、住房公积金101.88万元、医疗费1.98万元、其他工资福利支出140.88万元；二是公用经费，具体包括：办公费 4.12万元、水费0.07万元、电费17.35万元、邮电费1.41万元、物业管理费0.28万元、差旅费3万元、接待费0.7万元、公务车辆运行维护费2.38万元、工会经费17.07万元、维修（护）费0.5万元、其他商品和服务支出22.95万元、其他对个人和家庭补助20.69万元。

（2）一般行政管理项目支出预算，包括：机关党建经费13.5万元、一般行政管理事务53.41万元、普法宣传经费 47.75万元、基层司法业务经费5.4万元、公共法律服务经费32.46万元、国家统一法律职业资格考试经费19.94万元、社区矫正经费15.73万元、法治建设22.46万元、信息化建设9.08万元、其他司法支出364.22万元、

    七、政府采购情况说明

本年政府采购资金116.56万元，是林芝市重点司法所视频会议系统设备采购项目资金。按相关规定设备由市局入固定资产，并于2026年7月资产已划转给各县（市、区）司法局。

八、国有资产占有使用情况

疑似错误，注意区分截止和截至。2025年12月我局固定资产总额17411131.2元，本年固定资产增加1214324.6元，减少固定资产209929.00元。本年我局有4辆车，其中执法执勤用车3辆、业务用车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

严格按照财政2025年部门预算编制要求，按时完成预算编制工作。在资金使用过程中，注重预算执行的有效性和财政资源配置效率和使用效益，及时对业务经费支出进行监控，并按财政要求及时报送绩效目标表，以及每季度在单位及时公开资金使用状况及资金余额状况等，让各科室及时了解自己业务科室的经费，努力使每一笔财政资金分配合理、使用到位，发挥效益。

十、债务情况说明。

 我局不存在债务情况

十一、重点、重大项目信息

 我局不存在重点、重大项目情况。

十二、无数据的空表说明

   本年我局不存在“政府性基金预算财政拨款收入支出表”、“政府性基金预算财政拨款基本支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款项目支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款支出决算表”以及不存在“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等数据内容。

第四部分 名词解释

  一、收入科目

财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入、中央彩票公益金法律援助办案补贴等。

113001-林芝市司法局                         

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